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2020年度三门峡市总工会部门预算公开
作者:市总财务部    发布于:2020-06-09 16:37:48    文字:【】【】【

 

第一部分 三门峡市总工会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分三门峡市总工会2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:三门峡市总工会2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

 

三门峡市总工会概况

 

一、三门峡市总工会主要职能

根据三办文(2002)46号文件和三编(2006)43号文件规定,三门峡市总工会主要职能是:努力推动各单位开展民主管理、民主决策和民主监督;指导和监督全市各级工会签订集团合同、开展工资集团协商;开展全市性的职工技能培训、职工技能大赛,提高我市职工的技术素质和技能;帮扶困难职工,化解社会矛盾,负责全市工会经费的收缴、管理和使用。

二、三门峡市总工会预算单位构成

市总工会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1.市总工会机关本级

2.总工会下属事业单位:工人文化宫

3.总工会下属事业单位:三门峡职工学校

4.总工会下属事业单位:三门峡市职工服务中心

5.总工会下属事业单位:<砥柱>杂志社

 

第二部分

三门峡市总工会2020年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市总工会2020年收入总计301.38万元,其中:一般公共预算安排资金301.38万元,上年结转 0万元,支出总计301.38万元,其中:一般公共预算安排支出301.38万元,上年结转安排支出 0万元。与2019年相比,收、支总计各增加4.69万元,增长1.6%主要原因是人员经费增长。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市总工会2020年收入合计301.38万元,其中:一般公共预算资金301.38万元,上年结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市总工会2020年支出合计301.38万元,其中:基本支出 281.58万元,占93.43%;项目支出19.8万元,占6.57 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市总工会2020年财政拨款一般公共预算收支预算301.38万元。与 2019 年相比,一般公共预算收支预算增加 4.69万元,增长了1.6 %,主要原因是人员经费增长。

 

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市总工会2020 年一般公共预算支出年初预算为301.38万元。主要用于以下方面:工资福利支出207.47万元,占68.84 %;对个人和家庭补助支出74.11万元,占24.59%;商品服务支出0万元,占0%;项目支出 19.8万元 6.57 %,主要项目是劳动竞赛和企务公开

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市总工会2020“三公”经费预算为7万元。2020“三公”经费支出预算数相比2019没有变化。

(一)具体支出情况如下:

因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平。主要原因是我单位无此项支出。

)公务用车运行费0万元,全部为公务用车运行维护费,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数2019 下降,主要原因是按照中央八项规定和公务用车改革精神,减少了公务用车使用范围。

)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数2019下降,主要原因是规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行节约,压缩公务接待费支出。

八、 政府性基金预算支出情况说明

三门峡市总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三门峡市总工会2020年机关运行经费支出预算301.38 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

三门峡市总工会2020年政府采购预算为0元。

(三)预算绩效管理工作开展情况说明

三门峡市总工会2020年对0个预算项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2019年末,我单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                          

    附件门峡市总工会2020年部门预算表

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