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三门峡市总工会2018年度部门决算公示
作者:网站管理员    发布于:2019-08-27 13:38:22    文字:【】【】【

2018年度

三门峡市总工会部门决算

 二〇一九年八月


目  录

第一部分 三门峡市总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

                                    第一部分  三门峡市总工会概况

 


一、部门职责

根据三办文(200246号文件和三编(200643号文件规定,本部门主要职责是:努力推动各单位开展民主管理、民主决策和民主监督;指导和督促全市各级工会签订集体合同、开展工资集体协商;开展全市性的职工技能培训、职工技能大赛,提高我市职工技术素质和技能;帮扶困难职工,化解社会矛盾;负责全市工会经费的收缴、管理和使××。

二、机构设置

三门峡市总工会内设机构11个部室,即:办公室、组织部、基层组织建设部、民主管理部、宣传教育部、经济技术劳动保护部、保障女工工作部、财务部、经费审查委员会办公室、机关党总支、女职工委员会。下属事业单位3个。即:三门峡市工人文化宫、三门峡市职工学校、《砥柱》杂志社。

从决算单位构成看,三门峡市总工会部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

2018年度,三门峡市总工会部门决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共4个,其中二级预算单位包括:

1.市总本级

2.三门峡市工人文化宫

3.三门峡市职工学校

4、《砥柱》杂志社

 

                                    第二部分  2018年度部门决算表

                                     第三部分  2018年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为365.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加8.54万元和减少15.36万元,增长2.42%和减少4.39%。主要原因是扶贫补贴增加所致。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计365.35万元,其中:财政拨款收入360.87万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计365.35万元,其中:基本支出353.35万元,占96.72%;项目支出12万元,占3.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为360.87万元和365.35万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加8.54万元和减少15.36万元,增长2.43%和减少4.39%。主要原因是其他扶贫支出增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出365.35万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加8.54万元,增长2.43%。主要原因是扶贫补贴增加所致(2018年预算未列入)。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出365.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出94.38万元,占25.83%;社会保障和就业支出185.86万元,占50.87%;医疗卫生和计划事业支出33.38万元、占9.14%;农林水支出16.9万元、占4.62%;住房保障支出34.83万元、占9.53%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.12万元,支出决算为365.35万元,完成年初预算的145.18%。其中:
1.201(类)9(款)9(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.71万元,完成年初预算的××.××%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位今年召开全市工会换届选举会增加费用。
2.208(类)05(款)01(项)。年初预算为47.29万元,支出决算为120.32万元,完成年初预算的154.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2018年退休职工健康修养费41.53万元,平安建设奖26.76万元。
3.213(类)05(款)99(项)。年初预算未0万元,支出决算16.9万元,完成年初预算的%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加其他扶贫支出。
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出365.35万元。其中:人员经费312.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费40.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政拨款未发生此项支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
2.公务用车购置及运行费初预算为5万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款未发生此项支出。其中:
公务用车购置支出为0万元,购置车辆××辆,其中00车0辆。
公务用车运行支出0万元。主要用于……。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费初预算为2万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款未发生此项支出。其中:
外宾接待支出0万元。主要用于……。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:0等。
其他国内公务接待支出0万元。主要用于……。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
××。
(二)项目绩效自评结果。
××。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
××。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为00万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于……,其中0等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:……。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费初预算为12.26万元,支出决算为40.97万元,完成年初预算的334.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位今年召开全市工会换届选举会增加费用。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)
 
 
                                      第四部分  名词解释
 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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