三门峡市总工会2019 年度部门预算公开

                                                                                  目 录

第一部分 三门峡市总工会概况
          一、主要职能
          二、部门预算单位构成 
第二部分 市总工会 2019年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：市总工会2019 年度部门预算表 
      一、部门收支总体情况表 
      二、部门收入总体情况表 
      三、部门支出总体情况表 
      四、财政拨款收支总体情况表 
      五、一般公共预算支出情况表 
      六、一般公共预算基本支出情况表 
      七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 
      八、政府性基金预算支出情况表

第一部分 市总工会概况
      一、市总工会主要职责 
   （一） 根据三办文（2002）46号文件和三编（2006）43号文件规定，本部门主要职能是：努力推动各单位开展民主管理、民主决策和民主监督;指导和监督全市各级工会签订集团合同、开展工资集团协商；开展全市性的职工技能培训、职工技能大赛，提高我市职工的技术素质和技能；帮扶困难职工，化解社会矛盾，负责全市工会经费的收缴、管理和使用。

      二、市总工会预算单位构成
市总工会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。
    1．市总工会机关
    2．总工会下属事业单位;工人文化宫
    3．总工会下属事业单位：三门峡职工学校
    4. 总工会下属事业单位：<砥柱>杂志社
第二部分 市总工会 2019 年度部门预算情况说明

          一、收入支出预算总体情况说明
市总工会2019 年收入总计 296.68    万元，支出总计    
296.68万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少64.19    万元  。
主要原因：平安建设奖等未计入。

     二、收入预算总体情况说明
市总工会 2019 年收入合计296.68  万元，其中：一般公共预算296.68  万元；其他收入  0  万元；部门财政性资金结转 0 万元。

     三、支出预算总体情况说明
市总工会 2019 年支出合计296.68 万元，其中：基本支出286.68   万元，占96.63 %；项目支出  10  万元，占 3.37   %。

     四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市总工会 2019 年一般公共预算收支预算 296.68   万元，政府性 基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少64.19     万元，减少17.79   %，主要原因：平安建设奖等未计入。

     五、一般公共预算支出预算情况说明
   市总工会2019 年一般公共预算支出年初预算为 296.68   万元。 主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 159.46  万元，占 55.62%；教育（类）支出    0  万元，占 %；社会保障和就业 （类）支出 60.17  万元，占 20.98  %；卫生健康（类）支出 32.81 万 元，占11.44   %；住房保障（类）支出 34.24 万元，占 11.94  %。 

     六、一般公共预算基本支出情况说明和支出预算经济分类情况说明
    市总工会2019年一般公共预算基本支出296.68万元，其中人员经费支出278.81万元，主要包括：社会保障缴费、精神文明奖、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金;公用经费7.87万元：主要包括：退休人员的公用杂费；项目支出10万元：主要包括劳动竞赛和企务公开、集体合同。

    按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通 知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点， 分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目， 两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济 分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目 预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

     七、“三公”经费支出预算情况说明
我部门 2019 年“三公”经费预算为  7  万元。2019 年“三公” 经费支出预算数比 2018 年相比没有变动。
具体支出情况如下：
    （一）因公出国（境）费 0  万元，主要用于单位工作人员
公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。预算数比2018年减少  0 万元。主要原因：我单位无此项支出。
    （二）公务用车购置及运行费  5 万元，其中，公务用车购
置费 0 万元，公务用车运行维护费  5  万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年与上年均无公务车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2018年持平，主要原因：近年来无公务用车购置计划。
    （三）公务接待费  2 万元，主要用于按规定开支的各类公
务接待支出。预算数与2018年持平。主要原因：规范 公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，压缩公务接待费支出。
     八、政府性基金预算支出情况说明
 我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

     九、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
市总工会2019 年机关运行经费支出预算296.68   万元，主要保障 机构正常运转及正常履职需要，用于购买货物和服务的支出。
   （二）政府采购支出情况
2019政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算0   
万元。
   （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资 金0万元。2019年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价， 涉及资金0万元，培训费 0 万元，困难补助 0万元。
   （四）国有资产占用情况。
2018 年期末，我单位共有车辆   0  辆，其中：一般公务用车0  辆；单价 50 万元以上通用设备 0台，单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台。 
   （五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，
我们将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目
分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释
     一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
     二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
     三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
     四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
     五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
     六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
     七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用
财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：市总工会2019 年度部门预算表 
                                                                                                                   2019 年5月 23日