当前日期时间
当前时间:
2019年三门峡市总工会部门预算公示
作者:网站管理员    发布于:2019-06-05 16:13:56    文字:【】【】【

                                                                             2019年三门峡市总工会部门预算公开说明
                                                                                                      目 录
第一部分 三门峡市总工会概况
一、主要职责
二、部门预算单们构成
第二部分 市总工会2019 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 市总工会2019 年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
 
 第一部分 市总工会概况
一、市总工会主要职责
(一) 根据三办文(2002)46号文件和三编(2006)43号文件规定,本部门主要职能是:努力推动各单位开展民主管理、民主决策和民主监督;指导和监督全市各级工会签订集团合同、开展工资集团协商;开展全市性的职工技能培训、职工技能大赛,提高我市职工的技术素质和技能;帮扶困难职工,化解社会矛盾,负责全市工会经费的收缴、管理和使用。


二、市总工会预算单位构成
市总工会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。
1.市总工会机关
2.总工会下属事业单位;工人文化宫
3.总工会下属事业单位:三门峡职工学校
4. 总工会下属事业单位:<砥柱>杂志社
 
第二部分
三门峡市总工会2019年度部门预算情况说明
 
一、收入支出预算总体情况说明
市总工会2019 年收入总计 296.68    万元,支出总计    
296.68万元,与 2018 年相比,收、支总计各减少64.19    万元  。
主要原因:平安建设奖等未计入。
二、收入预算总体情况说明
市总工会 2019 年收入合计296.68  万元,其中:一般公共预算296.68  万元;其他收入  0  万元;部门财政性资金结转 0 万元。
三、支出预算总体情况说明
市总工会 2019 年支出合计296.68      万元,其中:基本支出286.68   万元,占96.63    %;项目支出  10  万元,占 3.37   %。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
市总工会 2019 年一般公共预算收支预算 296.68   万元,政府性 基金收支预算 0 万元。与 2018 年相比,一般公共预算收支预算减少64.19     万元,减少17.79   %,主要原因:平安建设奖等未计入。
五、一般公共预算支出预算情况说明
   市总工会2019 年一般公共预算支出年初预算为 296.68   万元。 主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 159.46  万元,占 55.62%;教育(类)支出    0  万元,占 %;社会保障和就业 (类)支出 60.17  万元,占 20.98  %;卫生健康(类)支出 32.81 万 元,占11.44   %;住房保障(类)支出 34.24 万元,占 11.94  %。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通 知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经 济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点, 分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目, 两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济 分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目 预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、“三公”经费支出预算情况说明
我部门 2019 年“三公”经费预算为  7  万元。2019 年“三公” 经费支出预算数比 2018 年相比没有变动。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0  万元,主要用于单位工作人员
公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。预算数比2018年减少   万元。主要原因:我单位无此项支出。
(二)公务用车购置及运行费  5 万元,其中,公务用车购
置费   万元,公务用车运行维护费  5  万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年与上年均无公务车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比2018年持平,主要原因:近年来无公务用车购置计划。
(三)公务接待费  2 万元,主要用于按规定开支的各类公
务接待支出。预算数与2018年持平。主要原因:规范 公务接待管理,严格接待审批控制,厉行节约,压缩公务接待费支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市总工会2019 年机关运行经费支出预算296.68   万元,主要保障 机构正常运转及正常履职需要,用于购买货物和服务的支出。
(二)政府采购支出情况
2019政府采购预算安排 0 万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算  0 万元、政府采购服务预算0   
万元。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2018年,我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资 金0万元。2019年,我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价, 涉及资金0万元,培训费  万元,困难补助   万元。
(四)国有资产占用情况。
2018 年期末,我单位共有车辆   0  辆,其中:一般公务用车0  辆;单价 50 万元以上通用设备 0台,单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台。
(五)专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:
我们将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目
分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取
得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收
入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工
作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用
财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:市总工会2019 年度部门预算表
                                                                                                                                                                                                                      2019 年6月 13 日 

 

 

版权所有 Copyright(C)2013-2020 三门峡总工会

联系电话:0398-2928280  联系人:赵海涛   13938109866    13693986556

地址:三门峡市开发区分陕路北段 豫ICP备14019079号