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三门峡市总工会2017年度部门决算公示说明
作者:网站管理员    发布于:2018-09-18 17:23:46    文字:【】【】【

三门峡市总工会2017年度部门决算公示说明
目 录

第一部分 三门峡市总工会概况
         一、主要职能
         二、部门决算单位构成
第二部分 三门峡市总工会2017年度部门决算表
         一、收入支出决算总表
         二、收入决算表
         三、支出决算表
         四、财政拨款收入支出决算总表
         五、一般公共预算财政拨款支出决算表
         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
         七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
         八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分三门峡市总工会2017 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释


第一部分
三门峡市总工会概况
 

一、三门峡市总工会主要职责
        根据三办文(2002)46号文件和三编(2006)43号文件规定,本部门主要职责是:努力推动各单位开展民主管理、民主决策和民主监督;指导和督促全市各级工会签订集体合同、开展工资集体协商;开展全市性的职工技能培训、职工技能大赛,提高我市职工技术素质和技能;帮扶困难职工,化解社会矛盾;负责全市工会经费的收缴、管理和使用。
 
二、三门峡市总工会决算单位构成
        三门峡市总工会部门决算包括市总机关本级决算和3个财政补助事业单位决算。
        三门峡市总工会机构设置
        三门峡市总工会机关内设11个部(室)。下属事业单位3个。11个部(室)即:办公室、组织部、基层组织建设部、民主管理部、宣传教育部、经济技术劳动保护部、保障女工工作部、财务部、经费审查委员会办公室、机关党总支、女职工委员会。3个事业单位即:三门峡市工人文化宫、三门峡市职工学校、《砥柱》杂志社。

第二部分
三门峡市总工会2017年度部门决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分
2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明
    2017年度河南省三门峡市总工会收入总计352.33万元,支总计为349.99万元。与2016年相比,收、支总计各增加5.64万元和6.17万元,增加1.62%和1.79%。主要原因是扶贫补贴增加所致(2017年预算未列入)。
二、关于收入决算情况说明
    2017年度河南省三门峡市总工会收入合计352.33万元,其中:财政拨款收入352.33万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出决算情况说明
     2017年度河南省三门峡市总工会支出合计349.99万元,其中:基本支出337.99万元,占96.58%;项目支出12万元,占3.42%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位支出0万元,占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
     2017年河南省三门峡市总工会财政拨款收入总计352.33万元、支总计为349.99万元。与2016年相比,财政拨款收入总计346.69万元、支出总计343.82万元,各增加1.62%和1.79%。主要原因是扶贫补贴增加所致(2017年预算未列入)。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。
     2017年河南省三门峡市总工会一般公共预算财政拨款支出349.99万元,占支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出343.82万元,增加1.79%。变动的主要原因是扶贫补贴增加所致(2017年预算未列入)。
(二)结构情况。
    2017年度河南省三门峡市总工会一般公共预算财政拨款支出349.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出86.05万元,占24.58%;外交(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出212.76万元,占60.79%;医疗卫生和计划生育(类)支出20.89万元,占5.96%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出8.5万元,占2.42%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息(类)支出0万元,占0%;商业服务业(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出21.8万元,占6.22%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
(三)具体情况。
    2017年度河南省三门峡市总工会一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.73万元,支出决算为349.99万元,完成年初预算的125.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:是退休职工增加各项补贴等。其中:增加平时健康修养费26.77万元,物业补贴15.92万元,取暖补贴9.48万元,死亡抚恤3.2万元及扶贫支出10.8万元。
    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为70.34万元,支出决算为70.34万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。
    2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2017年河南省三门峡市总工会一般公共预算财政拨款基本支出337.99万元。与2016年相比,331.82万元,增加1.850%。变动的主要原因:扶贫支出增加8.5万元。其中:人员经费333.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……;公用经费4.34万元,主要包括:办公费……。
    七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
    2017年度河南省三门峡市总工会“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
    2017年度河南省三门峡市总工会“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%;公务接待费支出决算0万元,占0%,完成预算的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排河南省三门峡市总工会机关、XX和XX单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
    XX会议支出XX.XX万元,主要用于参加以下国际会议:XX、XX、XX等。
    出国谈判、工作磋商支出XX.XX万元,主要用于参加以下谈判和磋商:XX、XX、XX等。
    境外业务培训支出支出XX.XX万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、XX、XX等。
    因公出国(境)费支出决算比2016年度0万元,0%,主要原因是......。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
    公务用车购置支出为0万元,购置车辆XX台,为XX车。
    公务用车运行支出0万元。主要用于……。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为0辆。
    公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元,0%,主要原因是......。
3.公务接待费支出0万元。其中:
    外宾接待支出0万元,主要用于......。
    其他国内公务接待支出0万元,主要用于......。
    公务接待费支出决算比2016年度0万元,0%,主要原因是......。
    河南省三门峡市总工会2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
    2017年,河南省三门峡市总工会共组织对 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明:... ...

(二)项目绩效自评结果。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    2017年度河南省三门峡市总工会政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于……,其中XX等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:……。
十、机关运行经费支出情况说明
    2017年度河南省三门峡市总工会机关运行经费支出4.34万元,较2016年度3.31万元,31.1%。的主要原因是:增加机构改革经费。
十一、政府采购支出情况说明
    2017年度河南省三门峡市总工会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX.XX万元,占政府采购支出总额的XX.XX%,其中:授予小微企业合同金额XX.XX万元,占政府采购支出总额的XX.XX%。
十二、国有资产占用情况说明
    2017年期末,河南省三门峡市总工会共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 十三、其他重要事项的情况说明
    ......

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局委用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××局委各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××局委机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××局委机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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