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三门峡市总工会2018年部门预算基本情况公示说明
作者:市总工会财务部    发布于:2018-03-26 15:26:52    文字:【】【】【

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

本部门由机关本级和3个财政补助事业单位组成。

根据三办文(200246号文件和三编(200643号文件规定,本部门主要职能是:努力推动各单位开展民主管理、民主决策和民主监督;指导和监督全市各级工会签订集团合同、开展工资集团协商;开展全市性的职工技能培训、职工技能大赛,提高我市职工的技术素质和技能;帮扶困难职工,化解社会矛盾,负责全市工会经费的收缴、管理和使用。

(二)人员构成情况

    机关及归口预算管理单位共有编制  31  人,其中:行政编制    人,事业编制    人;在职职工  27  人,离退休人员   56人。

(三)预算年度主要工作任务

 

二、收入预算说明

2018年收入预算 251.12   万元,其中:财政拨款251.12  万元;缴入预算管理的行政事业性收费    万元;专户管理的教育收费    万元;事业收入     万元;其他收入     万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算251.12万元,按用途划分为:工资福利支出    171.42万元, 68.27 %;对个人和家庭的补助60.46  万元,占    24.08%;商品服务支出 7.24万元,占2.87  %。其它资本性支出 12   万元,占4.78 %,主要项目是 企务公开、民主管理6万元、劳动竞赛6万元。                       

2018年行政经费预算安排     万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

2018年政府采购预算安排     万元,主要采购             

                                 

 

附表12018年部门收支总体情况表

附表22018年部门收入总体情况表

附表32018年部门支出总体情况表

附表42018年财政拨款收支总体情况表

附表52018年一般公共预算支出情况表

付表62018年一般公共预算基本支出情况表 

附表72018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表82018政府性基金支出情况表

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